【精華】工作計(jì)劃范文匯編5篇
時間的腳步是無聲的，它在不經(jīng)意間流逝，我們的工作又邁入新的階段，是時候?qū)懸环菰敿?xì)的計(jì)劃了。什么樣的計(jì)劃才是好的計(jì)劃呢？以下是小編幫大家整理的工作計(jì)劃5篇，希望能夠幫助到大家。
工作計(jì)劃 篇1
行政工作涉及到公司各部門大家員的各個方面，日常工作中對照繁瑣，有很多弗成預(yù)見的工作任務(wù)。我作為一名行政專員，主要工作職責(zé)是幫忙行政相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作;幫忙上級訂定公司行政治理制度和規(guī)定并跟蹤其執(zhí)行環(huán)境;組織與治理日常行政工作，為其他部門提供實(shí)時有效的行政辦事等。
行政工尷尬刁難我而言固然并不是很陌生，然則實(shí)際操作中還必要更多的學(xué)習(xí)、實(shí)踐和溝通。作為行政專員，我本身清醒地認(rèn)識到，行政工作正是一個公司承上啟下、溝通表里、和諧左右、聯(lián)系四方的樞紐，是推動各項(xiàng)工作朝既定目標(biāo)前進(jìn)的中心。細(xì)數(shù)行政的工作，可說是千頭萬緒，面對龐雜瑣碎的大量事務(wù)性工作，我必須盡力強(qiáng)化自我工作意識，注意加快工作節(jié)奏，進(jìn)步工作效率，岑寂處置懲罰各項(xiàng)事務(wù)，力爭周全、精確、適度，避免疏漏和毛病。
現(xiàn)在我結(jié)合自身近況對接下來幾個月試用期的行政工作做如下幾個階段計(jì)劃支配：
第一階段：熟悉崗位工作內(nèi)容、部門環(huán)境以及公司人員熟悉了解
(1)了解并控制公司整體環(huán)境，企業(yè)概況、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，認(rèn)識公司高管并了解其分督工作;
(2)熟悉本崗位工作內(nèi)容，在指導(dǎo)下開展相關(guān)工作：熟悉企業(yè)具體的規(guī)章制度及企業(yè)文化扶植;
(3)了解并控制公司辦公司主要領(lǐng)導(dǎo)總體職責(zé)和人員分工;
第二階段： 學(xué)習(xí)具體的工作業(yè)務(wù)流程，增強(qiáng)部門間的交流溝通
(1)對上級交代的具體工作業(yè)務(wù)解決流程通過面對面交流以及自主學(xué)習(xí)、網(wǎng)上查閱等道路進(jìn)行全方面的了解，對正在動手的代做事項(xiàng)一方面通過理論按部就班進(jìn)行操作，另一方面通過實(shí)踐摸索辦理的措施和道路，賡續(xù)在實(shí)踐中晉升學(xué)習(xí)才能，做到“教你一次以后，下一次就要會本身自力完成”。
(2)愛崗敬業(yè)，嚴(yán)格要求本身，擺正工作地位。以“謙虛”、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度開展每項(xiàng)工作，認(rèn)真地履行本身的`崗位職責(zé)。充分了解近期的工作重點(diǎn)，精確理解公司領(lǐng)導(dǎo)意圖，做好上情下達(dá)，下情上傳的工作。以主動謙虛的態(tài)度與其他部門人員充分溝通，盡可能實(shí)時了解各項(xiàng)工作的進(jìn)展環(huán)境，并將信息實(shí)時整理反饋給部門負(fù)責(zé)人，有效地幫忙上級推進(jìn)工作。在日常的工作中，注意與其它部門和同事的協(xié)作，和諧與各部門之間的關(guān)系，樹立辦事意識。
第三階段：具體工作的開展
(1)可以或許控制各項(xiàng)本職能崗位的業(yè)務(wù)解決流程，例如地皮購置、地皮證續(xù)展、各種陳訴、各種公證、各種報(bào)關(guān)等業(yè)務(wù)。
(2)對公司各種證照及各種商標(biāo)續(xù)展、變化解決光陰做到心中有數(shù)，整理歸納出相關(guān)的掛號表格，準(zhǔn)時翻閱查觀，實(shí)時解決，注重工作的實(shí)效性。
(3)對各項(xiàng)工程類工作要進(jìn)行實(shí)時跟蹤反饋工作，并做好總結(jié)歸納，包管保質(zhì)保量完成手頭工作。
(4)對付公司衛(wèi)生反省一塊內(nèi)容，在落實(shí)好衛(wèi)生按期反省監(jiān)監(jiān)工作的同時，要針對不合部門，收集不合看法，進(jìn)一步完善現(xiàn)有的衛(wèi)生執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
(5)認(rèn)真負(fù)責(zé)完成分管領(lǐng)導(dǎo)部署的其他工作任務(wù)。
工作計(jì)劃 篇2
一、指導(dǎo)思想
我部的工作以“新基礎(chǔ)教育”理論為指導(dǎo)，兼顧融合各部門的工作，加快科研日常化的進(jìn)程。以課題研究性為中心，以教師培訓(xùn)為重點(diǎn)，以學(xué)校規(guī)劃制定為抓手，促進(jìn)學(xué)校的持續(xù)發(fā)展。
二、工作重點(diǎn)與措施
�。ㄒ唬┱n題管理
1、開學(xué)初，所有課題擬定研究計(jì)劃，結(jié)束時撰寫階段性總結(jié)。
2、完善活動機(jī)制，每個課題組完成一份資料匯編，開展“三選一”展示活動，即在教師成長論壇上作一場專題學(xué)術(shù)講座，圍繞課題上一堂研究課，主持一次學(xué)術(shù)沙龍。
3、教科室加強(qiáng)過程管理：以“科研日”的開展為抓手，采用問職制和課題組用匯報(bào)制相結(jié)合的方式，促進(jìn)教師實(shí)實(shí)在在地進(jìn)行科研，提高科研的深度，每月一次。本學(xué)期主動邀請市區(qū)教研部門對學(xué)校各課題的研究進(jìn)展情況進(jìn)行評估。
4、做好課題的開題和評估工作，重點(diǎn)根據(jù)新一輪課題開題要求，會同學(xué)校其它部門確立能覆蓋學(xué)校教育教學(xué)的研究領(lǐng)域，并能有利于推進(jìn)“新基礎(chǔ)教育”的研究，確保課題研究不游離，提高其針對性、實(shí)效性，努力實(shí)現(xiàn)科研“草根化”，用課題帶動學(xué)校各項(xiàng)工作的創(chuàng)新，落實(shí)學(xué)校的辦學(xué)理念。力爭省級課題的申報(bào)成功。
5、在各學(xué)科確立專題研究的基礎(chǔ)上，號召個備課組把專題確立為校級課題進(jìn)行研究，確保專題研究的成果顯現(xiàn)。
6、加強(qiáng)科研制度的建設(shè)。
�。ǘ┙處熍嘤�(xùn)
1、開展網(wǎng)上學(xué)習(xí)。優(yōu)選教師需要的教育教學(xué)理論方面的文章供教師學(xué)習(xí)，并在教師自學(xué)新一套“新基礎(chǔ)教育”叢書的基礎(chǔ)上組織交流；
2、會同其它部門開展好教師成長論壇，每月一次。堅(jiān)持重心下移，努力在形式和內(nèi)容上有所創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)論壇的實(shí)效性；
3、繼續(xù)開展好“晨曦社”工作。工作的形式主要有，會課、讀書交流、專題研討、文體活動，并拓展其它非行政性組織的建設(shè)；
4、組織各科教師撰寫論文，參加各級各類論文比賽，學(xué)校創(chuàng)造條件給教師論文發(fā)表積極謀劃；
5、編寫教師的反思或論文集；
6、協(xié)助做好學(xué)校制度的梳理整理工作以及校園文化的建設(shè)。
�。ㄈ┙M織學(xué)校進(jìn)行三年發(fā)展規(guī)劃
會同其它部門，根據(jù)條塊進(jìn)行調(diào)研摸底分析反思，確定學(xué)校的現(xiàn)狀、優(yōu)勢和潛勢。明確學(xué)校的發(fā)展藍(lán)圖。
三、月度工作安排
九月份
1、協(xié)同各部門對學(xué)校各方面的工作（管理改革深化和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)；課程教學(xué)改革與學(xué)科教師隊(duì)伍建設(shè)；學(xué)�？蒲猩罨c持續(xù)發(fā)展能力的提升；學(xué)生工作改革與班主任隊(duì)伍建設(shè)；學(xué)校文化系統(tǒng)創(chuàng)建與學(xué)生整體發(fā)展；學(xué)校、家庭、社會的溝通與學(xué)校發(fā)展力量的社會集聚）進(jìn)行調(diào)研，明確學(xué)校的優(yōu)勢、潛勢、不足和各方面的.目標(biāo)、措施；
2、成長論壇；
3、各課題組擬定計(jì)劃；
4、各備課組確定研究的專題并申報(bào)校級課題；
5、晨曦社開展工作；
6、擬申報(bào)省級課題；
7、召開科研日。
十月份
1、邀請專家來校輔導(dǎo)規(guī)劃；
2、成長論壇；
3、召開科研日，指導(dǎo)各課題開展研究工作；
4、參與各部門的專題研究；
5、晨曦社開展工作；
6、擬申報(bào)省級課題；
7、編寫學(xué)校每學(xué)期兩次的“科研動態(tài)”。
十一月份
1、修訂學(xué)校的規(guī)劃；
2、成長論壇；
3、召開科研日，指導(dǎo)各課題開展研究工作；
4、參與各部門的專題研究；
5、晨曦社開展工作；
6、申報(bào)省級課題；
7、召開科研日；
8、修改學(xué)校的規(guī)劃。
十二月份
1、編寫學(xué)校每學(xué)期兩次的“科研動態(tài)”；
2、成長論壇；
3、召開科研日，指導(dǎo)各課題開展研究工作；
4、參與各部門的專題研究；
5、晨曦社開展工作；
6、省級課題開展研究；
7、進(jìn)行學(xué)校制度的梳理；
8、指導(dǎo)各部門做好規(guī)劃。
一月份
1、召開科研成果匯報(bào)鑒定會；
2、成長論壇；
3、召開科研日，指導(dǎo)各課題開展研究工作；
4、參與各部門的專題研究；
5、晨曦社開展工作；
6、進(jìn)行學(xué)期工作總結(jié)，思考下學(xué)期的工作。
工作計(jì)劃 篇3
教師是人類靈魂的工程師，是全面推進(jìn)素質(zhì)教育與學(xué)校教學(xué)改革的主力軍。學(xué)高為師，身正為范，建設(shè)一支具有良好師德師風(fēng)的教師隊(duì)伍，是加快學(xué)校教育改革和發(fā)展的根本保證。為此，特制定北國中心小學(xué)師德師風(fēng)建設(shè)規(guī)劃。
一、指導(dǎo)思想
結(jié)合我校實(shí)際，圍繞教學(xué)、科研、管理、服務(wù)等方面的工作，大力加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，把師德建設(shè)作為加強(qiáng)學(xué)校精神文明建設(shè)和提高教師素質(zhì)的重要途徑和目標(biāo)，弘揚(yáng)愛生敬業(yè)精神。
樹立先進(jìn)典型，建立評比考核制度，創(chuàng)造濃郁的師德師風(fēng)建設(shè)氛圍，提升教師職業(yè)道德水平，提高教師教書育人的自覺性和積極性，培養(yǎng)和造就一支業(yè)務(wù)精良、師德師風(fēng)過硬的師資隊(duì)伍，并使學(xué)校師德建設(shè)體制、機(jī)制和各種保障措施逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
二、實(shí)施措施
學(xué)校將嚴(yán)格按照上級要求，把師德建設(shè)納入學(xué)校發(fā)展的總體規(guī)劃和工作計(jì)劃，統(tǒng)籌部署，在組織、制度、任務(wù)目標(biāo)等方面全面加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)工作。
(一)抓好組織落實(shí)。
學(xué)校成立了由黨、政、工主要領(lǐng)導(dǎo)和教導(dǎo)處、大隊(duì)部、安監(jiān)處等部門負(fù)責(zé)人組成的師德師風(fēng)建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)師德師風(fēng)建設(shè)的計(jì)劃安排、組織協(xié)調(diào)、宣傳教育、檢查督促等工作，在全校教師中形成統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌部署、分工負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)一致的師德師風(fēng)建設(shè)工作格局。
(二)抓好制度落實(shí)。
為了建立起師德師風(fēng)建設(shè)的'長效機(jī)制，使之常態(tài)化、規(guī)范化，學(xué)校制訂下發(fā)了《北國中心小學(xué)貫徹中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范十條要求》、《北國中心小學(xué)教師誓詞》、《北國中心小學(xué)教師“拒絕有償家教”承諾書》等一系列文件和承諾書，體現(xiàn)正確導(dǎo)向，為師德建設(shè)提供制度保障。
學(xué)校將每年結(jié)合期末考評和年終考核等工作，定期檢查對這些文件和規(guī)章制度的落實(shí)情況，了解師德師風(fēng)建設(shè)現(xiàn)狀，堅(jiān)持把師德師風(fēng)建設(shè)情況作為教職工評先評優(yōu)、晉職晉級的重要條件，實(shí)行一票否決制。同時，學(xué)校嚴(yán)格按章辦事，加大對師德表現(xiàn)的獎懲力度。
(三)抓好任務(wù)落實(shí)。
師德師風(fēng)建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，任務(wù)艱巨，必須統(tǒng)籌安排、通力合作。學(xué)校將師德師風(fēng)建設(shè)的具體任務(wù)分解到了相關(guān)職能部門。
三、實(shí)施步驟
學(xué)習(xí)教育采取個人自學(xué)、集中學(xué)習(xí)、分散學(xué)習(xí)、研討交流相結(jié)合的方式進(jìn)行。學(xué)習(xí)教育階段要達(dá)到師德師風(fēng)建設(shè)的教育活動在思想上得以發(fā)動、觀念上得以更新、行動上得以體現(xiàn)、建設(shè)中得以完善的思想引領(lǐng)作用。
工作計(jì)劃 篇4
學(xué)生會宣傳部下半年工作計(jì)劃書作為學(xué)院宣傳和輿論的主要陣地，宣傳部的工作關(guān)系到整個中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院學(xué)生會形象面貌，為了更好的配合我們中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院搞好宣傳工作，發(fā)揮學(xué)生會與廣大同學(xué)的橋梁紐帶作用，特?cái)M定出一份工作計(jì)劃書，使本學(xué)期我院宣傳部的工作有一個具體的實(shí)施總綱。
本學(xué)期的工作計(jì)劃大致如下：
一、內(nèi)部管理
1、每個星期固定時間召開一次部門會議，要求所有成員按時與會，一起商量討論近期本部門的各項(xiàng)工作，明確分工。同時，彼此之間交流工作心得，加強(qiáng)與其他同事的團(tuán)結(jié)協(xié)作，揚(yáng)長避短，共同進(jìn)步，力求將工作做到最好。
2、全面培訓(xùn)引導(dǎo)宣傳部成員，提高工作能力。我們采用分工合作，根據(jù)各人的興趣及其擅長來分組，每個小組的成員幾乎是做固定的工作。這種工作方法能在一定程度上提高我們的工作效率。與此同時，發(fā)掘各人的優(yōu)點(diǎn)以及長處，重點(diǎn)培養(yǎng)其在某一方面的工作能力，做到精益求精。
二、其他工作
1、配合學(xué)院工作，以最佳面貌面向全院學(xué)生。同時做好我們學(xué)院一切宣傳工作。
2、嘗試新的挑戰(zhàn)，豐富各項(xiàng)工作。之前由于各方面的影響，以致我們宣傳部沒有得到很好的發(fā)展，本學(xué)期我們決定嘗試以不同的來形式激發(fā)同學(xué)們對于文學(xué)的思考。希望能夠讓愛好藝術(shù)、攝影的同學(xué)充分發(fā)揮自己的才能，有一個展現(xiàn)自己才華的平臺，將自己的思想以文字、圖片的'形式展現(xiàn)在同學(xué)們的面前，加深同學(xué)們的文學(xué)素養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)校園文化多元化。與此同時，我們自己也計(jì)劃嘗試以不同形式的稿件來宣傳我院舉辦的各種活動，除了以前的通訊稿、宣傳海報(bào)類型之外，比如我們會考慮用采訪稿以問答的方式來表露活動中或?qū)W習(xí)中的心聲與體會等。
3、調(diào)動本院同學(xué)的積極性，支持學(xué)生會工作，與其他部門一起協(xié)作舉辦各種活動。使整個學(xué)生會能夠更融洽地合作，溶為一體。而更重要的是協(xié)助其他部門，搞好活動的宣傳工作，使學(xué)生會每一次活動的前期宣傳和后期報(bào)道都有及時的反映,為各部門活動的成功舉行添磚加瓦。
三、活動工作
�。ㄒ唬� 創(chuàng)辦學(xué)院“宣傳角”
1、活動名稱： xx學(xué)院宣傳欄
2、活動目的：
�。�1）體現(xiàn)中醫(yī)藥特色、宣傳中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院重大事宜。
（2）展現(xiàn)中醫(yī)藥特色教學(xué)，展現(xiàn)學(xué)院風(fēng)采。
3、活動簡介：
申請?jiān)诒静輬@附近建立一個宣傳欄，及時記錄學(xué)院重大事宜，同時可將脈診實(shí)驗(yàn)課、針灸推拿及其它特色課程的攝影作品上傳，張貼中醫(yī)藥小常識等內(nèi)容，讓更多人了解中醫(yī)藥和增強(qiáng)學(xué)院的知名度。
4、活動開設(shè)時間：開學(xué)初期就向院里，申請一批準(zhǔn)，馬上辦。
�。ǘ� 成立“網(wǎng)絡(luò)組”
1、活動名稱：xx學(xué)院新聞網(wǎng)絡(luò)組
2、活動目的：
xx學(xué)院因未來發(fā)展需要，需開設(shè)網(wǎng)絡(luò)組。網(wǎng)絡(luò)組的建立是為給同學(xué)們及時介紹最新的學(xué)院動態(tài)和多采的校園生活，展現(xiàn)我院大學(xué)生風(fēng)采，同時，為同學(xué)們展示自我才華、思想和能力提供一個更廣闊的天地，為全院師生服務(wù)
3、活動簡介：
網(wǎng)絡(luò)站成員可鍛煉自身能力、擴(kuò)展知識、提高組織能力與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等，會給其提供與其他院新聞中心、編輯部或網(wǎng)絡(luò)部等部門交流。其工作主要為成立xx學(xué)生會網(wǎng)站等，并負(fù)責(zé)更新及維護(hù)網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。
人數(shù)：4人（具體視情況而定，可組隊(duì)參加面試）
4、活動時間：
20xx年3月份
注：同時由于上半年已進(jìn)行過該組成員面試，懂得此類技術(shù)人才不多，具體視當(dāng)時情況可能會有所變動。
�。ㄈ� 舉辦攝影比賽
1、活動主題：青春、飛揚(yáng)、自然
2、活動目的：引導(dǎo)學(xué)生們發(fā)現(xiàn)生活的美好，豐富同學(xué)們課余生活，發(fā)現(xiàn)擅長攝影方面的人才。
3、活動簡介：在某個時間段內(nèi)征集同學(xué)們的攝影作品，可以本草園的中藥或生活的點(diǎn)滴為主要對象，請專業(yè)評委評出一、二、三等獎項(xiàng)，并將獲獎作品公開展覽。
4、舉辦單位：
xx學(xué)院學(xué)生會宣傳部
活動對象：
xx學(xué)院全體師生
活動時間：
20xx年5月份
�。ㄋ模� 完善 “記者站”工作
1、活動名稱：
xx學(xué)院新聞記者站
2、活動目的：
成立屬于xx學(xué)院自己的新聞記者站，采訪學(xué)院名人軼事，負(fù)責(zé)重大活動的宣傳推廣和解決日常生活中學(xué)生在學(xué)習(xí)和生活中遇到的問題。
3、活動簡介：
上學(xué)期已完成組內(nèi)成員的納新，分為攝影人員1人、采訪人員2人、記錄人員2人，做好采訪、整理及發(fā)布等工作。內(nèi)容包括學(xué)院的名人軼事和學(xué)生在學(xué)習(xí)方法和良好的日常生活習(xí)慣等。
（五） 完善“xx學(xué)院”學(xué)生報(bào)
1、活動主題：xx學(xué)院學(xué)生報(bào)
2、活動目的：
�。�1）及時發(fā)布學(xué)院動態(tài)，讓學(xué)生更快了解學(xué)院動向。
（2）以采訪稿形式解決學(xué)生在生活和學(xué)習(xí)上的一系列問題。
�。�3）積極接受學(xué)生的投稿，給愛好藝術(shù)和文學(xué)的同學(xué)提供一個舞臺。
�。�4）擴(kuò)大中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院在學(xué)校的知名度。
3、活動簡介：
（1）讓辦公室協(xié)助排版，學(xué)習(xí)部協(xié)作某些版面的審稿，每月出一份。
�。�2）報(bào)紙內(nèi)容包括詩歌、散文、采訪稿、本院活動動態(tài)和學(xué)生獎勵等。
�。� 春季運(yùn)動會前后期工作活動一年一度的運(yùn)動會是本學(xué)年的重頭戲，歷來宣傳部都是負(fù)責(zé)加油稿的工作。為此，宣傳部將全力做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括征稿、審稿、記者與通訊員的安排等等，希望通過有條不紊的準(zhǔn)備在增加稿件數(shù)量的同時提高稿件的質(zhì)量，為本院運(yùn)動員做好加油工作。
注：加入到其它部門的每項(xiàng)活動中，并做好宣傳工作
四、小結(jié)
在本學(xué)期里，我們宣傳部的所有成員將團(tuán)結(jié)一致，以求真、求實(shí)、求新、 求同為工作準(zhǔn)則，以調(diào)動學(xué)生會及學(xué)院所有同學(xué)的積極性為工作目標(biāo)，以忠于職守、接受監(jiān)督、分工協(xié)作為工作原則，以主動、熱情、真誠、耐心、周到、細(xì)致為工作態(tài)度，以高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、高要求、上檔次、上臺階、上水平為工作理念，用一流的工作效率創(chuàng)造一流的工作質(zhì)量完成好每一項(xiàng)工作。相信通過我們的努力，宣傳部的工作一定能夠提升到一個新的臺階、新的高度！
工作計(jì)劃 篇5
一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總體思路：
1、今后5年公司審計(jì)工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等并重。
2、20xx年審計(jì)工作重點(diǎn)是：以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計(jì)監(jiān)督同時，提高審計(jì)服務(wù)職能。
二、20xx年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下：
1、完善審計(jì)內(nèi)控制度,促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善
⑴ 首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。
�、� 內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評價，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對性的提出審計(jì)意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運(yùn)行。
�、� 通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn))，因此，費(fèi)用開支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，同時使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。
2、以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績(預(yù)算執(zhí)行)審計(jì)，通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的.問題是：經(jīng)營業(yè)績審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價。
⑴ 對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì))：
通過對下屬企業(yè)xx年度經(jīng)營業(yè)績審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
通過對20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營政策、落實(shí)經(jīng)營管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)提高經(jīng)營效益。
�、� 結(jié)合經(jīng)營開展經(jīng)營專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行
�、偈杖牒贤瑢徲�(jì)
集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計(jì)。
�、谠诟黜�(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)
集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責(zé)任書，但主營業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績考核，并在erp中實(shí)行預(yù)算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。
③工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)
近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。
1、對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí)，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。
2、與集團(tuán)公司各職能部門，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時通報(bào)，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。
四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
1、xx年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動，審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。
2、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用。
3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)
4、通過審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問題整改，同時也使審計(jì)部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況，更好服務(wù)企業(yè)。
5、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參加國際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。
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