辦公用品采購工作計劃

　　時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！為此需要好好地寫一份計劃了�？墒堑降资裁礃拥挠媱澆攀沁m合自己的呢？下面是小編精心整理的辦公用品采購工作計劃，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　辦公用品是醫(yī)院為日常運(yùn)營而儲存和耗用的未達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)，包括紙筆、色帶、文具等。辦公用品看似不起眼但具有通用和量大的特點(diǎn)，降低辦公用品支出完全有必要并具有可行性。辦公用品的消耗涉及到每一個科室、每一位職工，首先要在醫(yī)院營造“節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥”的良好氛圍，倡導(dǎo)職工從我做起，從點(diǎn)滴做起，能反復(fù)使用的用品盡量反復(fù)使用，比如圓珠筆、簽字筆用完了換筆芯即可，而不是換整支筆；打印或復(fù)印文件采用雙面打印、復(fù)印，而不是直接單面打印出來，養(yǎng)成勤儉節(jié)約反對鋪張浪費(fèi)的良好習(xí)慣。重要的是要在預(yù)算、采購、領(lǐng)用等制度上加強(qiáng)管理，達(dá)到節(jié)約開支，減少浪費(fèi)，降低運(yùn)營成本的目的。

　　一、制定各科室預(yù)算

　　每年的12月份由各科室根據(jù)科室本年度計劃完成情況和下一年度的工作安排，上報本科室第2年的辦公用品預(yù)算，有些科室為了自身利益，往往會在編制預(yù)算的時候會多申報預(yù)算，財務(wù)科要對科室上報的預(yù)算匯總、初步審核后交預(yù)算編制委員會討論、審核，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需要，全盤考慮，提出修改意見通知各科室執(zhí)行。

　　二、辦公用品的采購

　　辦公用品的采購堅持勤儉節(jié)約的原則，做到按計劃采購，合理配置。應(yīng)遵循公開透明、公平競爭、公正合理和誠實(shí)信用原則，做到嚴(yán)格程序，規(guī)范操作。為有效完成采購任務(wù)，原則上由采購辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施采購任務(wù)，院監(jiān)察室、財務(wù)科、審計科負(fù)責(zé)辦公用品采購的監(jiān)督。院采購辦根據(jù)年度采購計劃制定月采購計劃，按批準(zhǔn)的計劃進(jìn)行采購，不接受無計劃和未經(jīng)批準(zhǔn)的采購任務(wù)，采購過程要減少運(yùn)輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，提高購貨效率。認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，保證價格合理、質(zhì)量合格。

　　采購的原則是，在滿足需要的情況下，同一性能的物品，選擇性價比高的物品。辦公用品入庫前須進(jìn)行驗(yàn)收，對于符合規(guī)定要求的，由倉庫保管員驗(yàn)收入庫；對于不合格產(chǎn)品或與合同發(fā)票不一致產(chǎn)品，由采購人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。未經(jīng)驗(yàn)收人庫物品，一律不予辦理資金結(jié)算。

　　三、辦公用品的保管

　　辦公用品由后勤倉庫統(tǒng)一保管，保管員對所管轄的物資進(jìn)行分類存放，當(dāng)天發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)及時在電腦中進(jìn)行物資的人、出庫管理，確保數(shù)據(jù)連續(xù)、準(zhǔn)確，做到賬物相符，及時反映庫存。倉庫保管員應(yīng)當(dāng)設(shè)置實(shí)物明細(xì)賬，詳細(xì)登記已經(jīng)驗(yàn)收合格入庫的存貨類別、編號、名稱、規(guī)格、型號、計量單位、數(shù)量、單價等內(nèi)容，并定期與財務(wù)科核對。監(jiān)督庫存量，掌握庫存標(biāo)準(zhǔn)，減少辦公用品積壓倉庫現(xiàn)象。存放物品的庫房應(yīng)保持整潔通風(fēng)，防潮防霉，碼放整齊；保管員每月要對庫存辦公用品盤點(diǎn)，年終財務(wù)科、審計科監(jiān)督盤點(diǎn)。財務(wù)科對庫存管理不定期抽查。

　　倉庫保管員根據(jù)辦公用品的安全庫存量、儲備定額、使用科室報送的申請編制采購申請表報采購辦進(jìn)行采購。

　　四、辦公用品的領(lǐng)用

　　各科室必須按科室需求領(lǐng)用辦公用品，不得申請領(lǐng)用與科室無關(guān)的辦公用品。在預(yù)算范圍內(nèi)領(lǐng)用，對科室必須使用超預(yù)算的部分，科室可提出調(diào)整預(yù)算申請，分管院長批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

　　1、由科室負(fù)責(zé)人或護(hù)士長網(wǎng)上申領(lǐng)，填制科室出庫單。

　　2、倉庫接收后，物資會計進(jìn)行辦公用品出庫驗(yàn)收、出庫記賬，同時打印出庫單。

　　3、倉庫保管員根據(jù)出庫單配貨，物資配送人員進(jìn)行配送。

　　4、科室負(fù)責(zé)人或護(hù)士長核對、收貨、簽字確認(rèn)，完成領(lǐng)物。

　　五、辦公用品的核算、考核

　　財務(wù)科按月對采購計劃進(jìn)行審核，對有采購計劃、采購程序合乎規(guī)定、手續(xù)完備的辦公用品入賬核算，不論金額大小，有付款合同的，按照合同付款期限執(zhí)行；每月月底，物資會計將當(dāng)月出庫的辦公用品匯總，編制科室消耗匯總表報財務(wù)科，財務(wù)科根據(jù)消耗匯總表進(jìn)行核算。

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